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通渭县常家河镇

2021年度部门决算公开情况说明

2022年8月

目  录

第一部分  部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出说明

九、政府采购支出说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  部门概括

一、部门职责

（一）主要职能

     1、执行镇人民代表大会的决议，贯彻落实上级政府的决定和命令。

2、依照法律和政策，运用经济、法律和行政等各种手段，对全镇社会经济进行宏观管理和监督、调控。

3、制定本镇经济社会发展规划和实施的政策、方略。

4、按照社会主义市场经济的要求，搞好政治体制和经济体制改革，为全镇工农业生产和人民群众服务。

5、抓好各项农村工作和基层政权建设，稳定和完善家庭联产承包责任制，发展统分结合、双层经营体制，大力发展农业、乡镇企业和第三产业，促进全镇社会经济的全面发展。

6、保证宪法和法律赋予公民的一切权利，保护国有资产、集体资产和公民的合法财产，保障企业和农村集体经济组织的合法权益。

7、全面负责本镇农业基础设施建设、农业社会保障体系建设、新型农村公共服务体系建设、人口和计划生育、农业科技推广、生态建设和环境保护、防灾减灾以及新农村建设的指导和规划等各项工作。

8、完善解决民生问题的办事制度和程序，建立健全“一站式”服务、办事代理制等方便群众办事的服务形式，拓宽服务渠道，改进服务方式。

9、坚持“两手抓”，维护社会秩序，不断改善社会、经济环境，为经济发展和提高人民生活水平创造良好条件。

10、负责县政府交办的其它各项工作的贯彻落实。

二、机构设置

通渭县常家河镇人民政府党政机构设4个办公室：有党政综合办公室、经济社会发展办公室、人口和计划生育办公室、社会综合治理办公室。事业单位设5个中心：即农业服务中心、农经财政服务中心、社会事务综合服务中心、文化服务中心、动植物疫病防控和农产品质量监管服务中心。

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入2723.2万元，较上年决算数减少1901.43万元,下降41.1%、主要原因是项目支出较去年减少。

2021年度支出2723.2万元。较上年决算数减少1901.43万元,下降41.1%,主要原因是项目支出较去年减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计2723.2万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2699万元，占99.1%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入24.1万元，占0.9%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计2723.2万元，其中：一般公共服务支出1451万元，占总收入的53.3%；社会保障和就业支出1.55万元，占总支出的0.6%；节能环保支出49.1万元，占总支出的1.8%。农林水支出12,07.5万元，占总支出的44.3%。自然资源海洋气象等支出14万元，占总支出的5.1%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入2723.2万元，与上年决算数相比，财政拨款收入减少1901.43万元，减少41.1%，主要原因是项目支出较去年减少。

2021年度财政拨款支出2723.2万元，与上年决算数相比，财政拨款支出减少1901.43万元，减少41.1%、主要原因是项目支出较去年减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出2723.2万元，较上年决算数减少1901.43万元，减少41.1%、主要原因是项目支出较去年减少。

1．一般公共服务支出年初预算数为1451万元，支出决算为1451万元，完成年初预算的100%。

2．社会保障与就业支出年初预算数为1.55万元，支出决算为1.55万元，完成年初预算的100%。

3．节能环保支出年初预算数为49.1万元，支出决算为49.1万元，完成年初预算的100%。

4.农林水支出年初预算数为1207.5万元，支出决算1207.5万元，完成年初预算的100%。

5．自然资源海洋气象等支出年初预算数为14万元，支出决算为14万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出2723.2万元。其中：人员经费1541.5万元，较上年决算数减少335.8万元，减少21.8%，主要原因是职工人员变动、村干部报酬由县委组织部预算及2021年未预算专项业务费等。公用经费232万元，较上年决算数增加38.2万元，增长16.4%，主要原因是相关运行经费支出增多，采购项目增多。项目支出949.7万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2021年度“三公”经费决算25.312万元，较年初预算25.38万元减少0.068万元，增长2.67%，减少的主要原因是公务用车运行维护费未全部支付。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费用决算0万元，较年初无变化。

2.公务用车购置及运行维护费决算25.312万元，较年初预算25.38万元减少0.068万元，增长2.67%，减少的主要原因是公务用车运行维护费未全部支付。

其中：公务用车购置费决算20.38万元，较年初预算20.38万元无变动。

公务用车运行维护费决算4.93万元，较年初预算5万元减少0.068万元，减少的主要原因是公务用车运行维护费未全部支付。

3.公务接待费决算0万元，较年初预算0万元无变化，

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组、0人；公务用车购置1辆，公务用车保有量为1辆；国内公务接待0批次、0人，其中：国内外事接待0批次、0人；国（境）外公务接待0批次、0人。

八、机关运行经费支出情况

2021年度本部门机关运行经费支出217.21万元，其中：办公费35.1万元，工会费6.94万元，福利费14.45万元、公务用车运行维护费5万元,公务接待费1.38万元，取暖费6.5万元，差旅费22.1万元，网络通讯费0.5万元，公务员交通补贴15.24万元，村级公用经费110万元。

九、政府采购支出情况

2021年度本部门政府采购支出109.6万元，其中：政府采购货物支出109.6万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额109.6万元，占政府采购支出总额的100%。

十、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门固定资产原值304.4万元，其中土地、房屋及构筑物200.8万元；通用设备33.26万元，单价50万元（含）以上通用设备0台，共有车辆2辆，其中主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车1辆；专用设备0万元，单价100万元（含）以上专用设备0台；文物和陈列品0万元；图书档案0万元；家具、用具、装具及动植物0万元。

无形资产0万元。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对2项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评2项，涉及资金545万元；我单位没有委托第三方形式开展绩效自评。从评价情况来看，2个项目自评价结果均为“优”。根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快；建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表