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第一部分 单位概况
一、主要职能职责 承担全盟自然资源基础调查、变更调查、专项调查、动态监测、 地理国情监测和分析评价技术支撑工作。 承担全盟国土空间规划及相关专项规划的编制、修改、评估与实施保障等技术性、辅助性工作。开展国土空间规划及相关业务社会 化咨询服务、科普宣传等辅助性工作。 承担全盟测绘地理信息、 自然资源调查监测评价的成果汇交和 档案资料管理工作，并对其应用、共享提供技术支撑。 承担全盟土地矿产资源开发保护体系建设和地质环境、地质遗 址、地质灾害的调查、评价等辅助性工作。 承担土地定级、估价指导及成果质量的检查、鉴定、验收等方 面的辅助性工作。 承担自然资源工作成果报告的组织评审备案、工程类项目验收 等方面的辅助性工作。承担相关技术规范培训工作。 完成盟自然资源局交办的其他工作任务。 二、单位机构设置及预算单位构成情况 1．根据单位职责分工，本单位内设机构包括锡林郭勒盟自然资源调查规划中心。本单位无下属单位。 2．从预算单位构成看，纳入本单位2023年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：锡林郭勒盟自然资源调查规划中心单位本级。详细情况见表： 单位情况表 三、锡林郭勒盟自然资源调查规划中心主要工作任务及目标 1.建立矿产资源储量核查评审专家库和矿产资源开发利用方案评审专家库。 2.进一步强化对涉地涉矿评审专家队伍建设，规范专家评审工作，提升评审效率和技术水平。 第二部分2023年度单位预算情况说明
一、收支预算总体情况说明 锡林郭勒盟自然资源调查规划中心2023年度收入、支出预算总计309.99万元，与上年相比收、支预算总计各增加88.39万元，增长39.89 %。其中： （一）收入预算总计309.99万元。包括： 1．本年收入合计309.99万元。 （1）一般公共预算拨款收入309.99万元，与上年相比增加88.39万元，增长39.89%。主要原因一是本年在职职工工资较上年有增长，二是本年新增公务用车购置预算25万元，三是本年运行经费预算较上年增长，四是新增自然资源评审业务经费16万元。 （2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是锡林郭勒盟自然资源调查规划中心无政府性基金预算。 （3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是锡林郭勒盟自然资源调查规划中心无国有资本经营预算。 （4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是锡林郭勒盟自然资源调查规划中心无财政专户管理资金收入。 （5）事业收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是锡林郭勒盟自然资源调查规划中心无事业收入。 （6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是锡林郭勒盟自然资源调查规划中心无事业单位经营收入。 （7）上级补助收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是锡林郭勒盟自然资源调查规划中心无上级补助收入。 （8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是锡林郭勒盟自然资源调查规划中心无附属单位上缴收入。 （9）其他收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是锡林郭勒盟自然资源调查规划中心无其他收入。 2．上年结转结余为0万元。与上年相比减少3.92万元，减少100%。主要原因是年底财政收回全部结转结余资金。 （二）支出预算总计309.99万元。包括： 1．本年支出合计309.99万元。 （1）社会保障和就业支出22.66万元，主要用于在职职工养老保险支出。与上年相比增加4.05万元，增长21.74%。主要原因是在职职工工资增长导致养老保险缴交基数增加，随之保险增长。 （2）卫生健康支出9.81万元，主要用于支付公务员医疗补助、事业单位医疗等支出。与上年相比增加1.03万元，增长11.76%。主要原因是在职职工工资增长导致公务员医疗补助、事业单位医疗缴交基数增加，从而相关支出增加。 （3）自然资源海洋气象等支出252.10万元，主要用于主要用于办公经费、人员经费、项目等支出。与上年相比增加75.47万元，增长42.72%。主要原因是在职职工工资增长；本年新购置公务用车一辆，新增公车购置支出25万元，此外因配备公车，产生公务用车运行支出；本年新增自然资源评审业务经费项目16万元，以前年度该项目支出在局机关列支，本年列入锡林郭勒盟自然资源调查规划中心预算。 （4）住房保障类支出25.43万元，主要用于住房公积金支出。与上年相比增加7.85万元，增长44.64%。主要原因是在职职工工资增长且本年公积金基数核算范围扩大导致缴交基数增加，从而公积金支出增加。 2．年终结转结余为0万元，主要原因是预计本年无结转结余产生。 二、收入预算情况说明 锡林郭勒盟自然资源调查规划中心年收入预算合计309.99万元，包括本年收入309.99万元，上年结转结余0万元。其中： 本年一般公共预算收入309.99万元，占100%； 本年政府性基金预算收入0万元，占0 %； 本年国有资本经营预算收入0万元，占0%； 本年财政专户管理资金0万元，占0%； 本年事业收入0万元，占0%； 本年事业单位经营收入0万元，占0%； 本年上级补助收入0万元，占0%； 本年附属单位上缴收入0万元，占0%； 本年其他收入0万元，占0%； 上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%； 上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%； 上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%； 上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%； 上年结转结余的单位资金0万元，占0%。
三、支出预算情况说明 锡林郭勒盟自然资源调查规划中心2023年支出预算合计309.99万元，其中： 基本支出248.99万元，占80.82%； 项目支出61万元，占19.68%； 事业单位经营支出0万元，占0%； 上缴上级支出0万元，占0%； 对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明 锡林郭勒盟自然资源调查规划中心2023年度财政拨款收、支总预算309.99万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加88.44万元，增长39.92%。主要原因一是本年在职职工工资较上年有增长，二是本年新增公务用车购置预算25万元，三是本年运行经费预算较上年增长，四是新增自然资源评审业务经费16万元。 五、一般公共预算支出预算情况说明 锡林郭勒盟自然资源调查规划中心2023年一般公共预算财政拨款支出预算309.99万元，与上年相比增加88.44万元，增长39.92 %。主要原因是在职职工工资增长，相应各项保险、公积金随之增长；本年新购置公务用车一辆，新增公车购置支出25万元，此外因配备公车，产生公务用车运行支出；本年新增自然资源评审业务经费项目16万元，以前年度该项目支出在局机关列支，本年列入锡林郭勒盟自然资源调查规划中心预算。 （一）社会保障和就业支出（类） 1.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算22.66万元，与上年相比增加4.05万元，增长21.74%。变动原因是在职职工工资增长导致养老保险缴交基数增加，随之保险增长。 （二）卫生健康支出（类） 1．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算8.50万元，与上年相比增加0.88万元，增长11.60%。变动原因是在职职工工资增长事业单位医疗缴交基数增加导致。 2．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算1.31万元，与上年相比增加0.15万元，增长12.79%。变动原因是在职职工工资增长公务员医疗补助缴交基数增加导致。 （三）住房保障支出（类） 1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算21.63万元，与上年相比增加7.67万元，增长54.91%。变动原因是在职职工工资增长且本年公积金基数核算范围扩大导致缴交基数增加，从而公积金支出增加。 2．住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算3.80万元，与上年相比增加0.18万元，增长5.01%。变动原因是在职职工工资增长购房补贴缴交基数增加导致。 （四）自然资源海洋气象等支出（类） 1．自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）。年初预算18万元，与上年相比增加18万元，增长100%。变动原因是本年规范使用功能分类，将运行经费使用此功能分类列支。 2．自然资源事务（款）事业运行（项）。
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